综合渠道部
2026年Q1薪酬绩效分析报告
一页经营摘要
不是单纯增长，而是减员后的人效修复26Q1总单量4,239单，同比+168单；在职人数从33人降至27人，人均单量从123.4单提升到157.0单。
结构增长来自保姆，月嫂环比拖累保姆单同比+21.4%、环比+15.0%；月嫂单同比-0.5%、环比-10.3%。Q1环比回落主要来自月嫂单减少。
产出与激励双集中Top15贡献80.6%单量、83.4%提成；S3-5/S3-6合计贡献62.9%单量、90.4%增量提成。
3月冲刺依赖明显3月贡献2,099单，占Q1 49.5%；贡献提成¥455,200，占Q1 52.4%；贡献增量提成¥57,500，占Q1 68.0%。
城市风险从离职扩展到单人高产依赖深圳、石家庄、成都、武汉、合肥、长沙、哈尔滨、西安等高产城市为单人覆盖；济南虽2人覆盖，但汪潇个人贡献占城市单量约100%。
新人需要分层看待4名新人/准新人人均48.2单，低于老员工175.9单；孙彩凤、王晓鹏有爬坡迹象，王磊更偏重点干预。
关键结论：Q1主线可以概括为“人效修复、保姆结构改善、3月冲刺释放增量提成、城市资源兑现分化、骨干贡献集中”。
数据口径说明：明细汇总表覆盖月份为2024-04至2026-04，其中2025-04至2025-09未出现在明细汇总表中，趋势图不将该区间按0处理。2026-04数据已存在，但本报告只用于Q1复盘，4月仅作为后续跟踪提示，不纳入Q1核心结论。
一、经营结果与人效
同比口径
| 指标 | 25Q1 | 26Q1 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总单量 | 4,071单 | 4,239单 | +168单 / +4.1% |
| 总提成 | ¥794,700 | ¥868,500 | +73,800 / +9.3% |
| 在职人数 | 33人 | 27人 | -6人 / -18.2% |
| 人均单量 | 123.4单 | 157.0单 | +34单 / +27.3% |
| 单均提成 | ¥195 | ¥205 | +10 / +5.0% |
| 增量提成 | ¥60,800 | ¥84,600 | +23,800 / +39.1% |
环比口径
| 指标 | 25Q4 | 26Q1 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总单量 | 4,471单 | 4,239单 | -232单 / -5.2% |
| 保姆单 | 904单 | 1,040单 | +136单 / +15.0% |
| 月嫂单 | 3,567单 | 3,199单 | -368单 / -10.3% |
| 总提成 | ¥906,700 | ¥868,500 | -38,200 / -4.2% |
| 增量提成 | ¥75,700 | ¥84,600 | +8,900 / +11.8% |
关键结论：Q1不是总量扩张型增长，而是人员减少后的效率修复；环比看，总单量低于25Q4，但增量提成反而增长+11.8%，需要单独解释增量提成触发机制。
增量提成环比上涨原因25Q4总单量4,471单，高于26Q1的4,239单，但26Q1增量提成¥84,600，较25Q4增加¥8,900。核心原因是3月集中冲刺释放：3月单量2,099单，贡献增量提成¥57,500，占Q1增量提成68.0%。
| 人员 | 城市 | 职级 | 25Q4单量/增量 | 26Q1单量/增量 | 增量提成增加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘鹏 | 重庆 | S3-5 | 387单 / ¥6,000 | 381单 / ¥10,100 | +4,100 |
| 刘聪 | 石家庄 | S3-5 | 272单 / ¥4,600 | 281单 / ¥6,300 | +1,700 |
| 杨雯婷 | 成都 | S3-5 | 275单 / ¥4,800 | 246单 / ¥5,300 | +500 |
| 胡圆 | 合肥 | S3-5 | 243单 / ¥3,100 | 240单 / ¥5,000 | +1,900 |
| 张程 | 重庆 | S3-5 | 179单 / ¥0 | 219单 / ¥4,000 | +4,000 |
| 曾璨曦 | 长沙 | S3-5 | 210单 / ¥500 | 195单 / ¥2,000 | +1,500 |
| 刘云超 | 哈尔滨 | S3-4 | 187单 / ¥0 | 160单 / ¥1,100 | +1,100 |
| 袁庆 | 西安 | S3-3 | 135单 / ¥0 | 160单 / ¥2,000 | +2,000 |
机制解释：方案中S3-1/S3-2增量提成有1500元封顶，S3-3至S3-5有2000元封顶，S3-6增量提成无上限。因此Q1增量提成上升，既受3月冲刺影响，也受S3-5/S3-6骨干触发门槛与S3-6无上限机制影响。
二、月度节奏与冲刺依赖
| 月份 | 单量 | 环比 | 总提成 | 增量提成 | 人均单量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1,344单 | - | ¥272,100 | ¥24,100 | 56.0单 |
| 2026-02 | 796单 | -548单 / -40.8% | ¥141,200 | ¥3,000 | 31.8单 |
| 2026-03 | 2,099单 | +1,303单 / +163.7% | ¥455,200 | ¥57,500 | 80.7单 |
关键结论：Q1结果高度依赖3月，2月低谷并不可怕，关键是团队是否能在3月集中恢复并触发增量门槛。
管理含义2月低谷后，3月强恢复拉动季度结果。建议后续绩效复盘增加“月度节奏预警”，避免季度总量掩盖过程波动。
三、业务结构与激励效率
| 指标 | 25Q1 | 25Q4 | 26Q1 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保姆单 | 857单 | 904单 | 1,040单 | +21.4% | +15.0% |
| 月嫂单 | 3,214单 | 3,567单 | 3,199单 | -0.5% | -10.3% |
| 保姆单占比 | 21.1% | 20.2% | 24.5% | +3.5pct | +4.3pct |
关键结论：保姆单是Q1结构改善来源，月嫂单环比下滑是总量回落主因；激励效率上，增量提成释放速度快于总提成。
需要补充到5.0的关键判断增量提成从25Q1的¥60,800增至26Q1的¥84,600，同比+39.1%；占总提成比例从7.7%提升到9.7%。这说明成本上升不只是总提成上涨，而是增量激励释放更快。
四、城市覆盖与资源兑现
关键结论：BD岗位本质是资源兑现，一个城市多数情况下容纳1人更合理；需要关注的不是“所有单人城市都补人”，而是多人城市是否真的形成分工，或只是名义多人、实际单点依赖。
离职覆盖风险上海、兰州、南昌、广州、成都、昆明、武汉、沈阳、郑州、长沙因25Q1人员离职导致BD覆盖减弱，需按城市业务优先级判断是否补位。
多人城市判断重庆2人覆盖但分工清晰：刘鹏381单均为月嫂，张程219单均为保姆；济南2人覆盖但汪潇贡献445/447单，实际仍是单点依赖。
| 城市 | Q1单量 | 人数 | 人均单量 | 总提成 | 增量提成 | 依赖判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 600单 | 2人 | 300.0单 | ¥128,700 | ¥14,100 | 多人但业务分工清晰：刘鹏月嫂、张程保姆 |
| 济南 | 447单 | 2人 | 223.5单 | ¥117,500 | ¥31,000 | 多人但实际单点依赖：汪潇占100% |
| 广州 | 296单 | 2人 | 148.0单 | ¥55,400 | ¥1,600 | 多人覆盖：赖健茏占51% |
| 深圳 | 287单 | 1人 | 287.0单 | ¥60,400 | ¥5,700 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 石家庄 | 281单 | 1人 | 281.0单 | ¥59,800 | ¥6,300 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 成都 | 246单 | 1人 | 246.0单 | ¥51,800 | ¥5,300 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 武汉 | 240单 | 1人 | 240.0单 | ¥51,000 | ¥5,700 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 合肥 | 240单 | 1人 | 240.0单 | ¥50,300 | ¥5,000 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 长沙 | 195单 | 1人 | 195.0单 | ¥38,300 | ¥2,000 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 哈尔滨 | 160单 | 1人 | 160.0单 | ¥30,400 | ¥1,100 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 西安 | 160单 | 1人 | 160.0单 | ¥31,300 | ¥2,000 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 大连 | 135单 | 1人 | 135.0单 | ¥24,300 | ¥0 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 长春 | 133单 | 1人 | 133.0单 | ¥25,300 | ¥1,400 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 杭州 | 126单 | 1人 | 126.0单 | ¥23,900 | ¥1,400 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 北京 | 116单 | 2人 | 58.0单 | ¥19,900 | ¥0 | 多人但实际单点依赖：段岩占95% |
| 昆明 | 111单 | 1人 | 111.0单 | ¥20,000 | ¥500 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 福州 | 104单 | 1人 | 104.0单 | ¥18,100 | ¥0 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 太原 | 102单 | 1人 | 102.0单 | ¥17,700 | ¥0 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 南京 | 93单 | 1人 | 93.0单 | ¥15,900 | ¥0 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 天津 | 78单 | 1人 | 78.0单 | ¥12,900 | ¥0 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 沈阳 | 64单 | 1人 | 64.0单 | ¥12,600 | ¥1,500 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 郑州 | 16单 | 1人 | 16.0单 | ¥2,100 | ¥0 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
| 青岛 | 9单 | 1人 | 9.0单 | ¥900 | ¥0 | 单人覆盖，符合BD资源兑现逻辑 |
五、人员贡献与集中度
关键结论：Top15贡献80.6%单量、83.4%提成；人员贡献高度集中，但增量提成需要结合薪档封顶理解，不能简单按红点或金额判断优劣。
| 范围 | 单量贡献 | 单量占比 | 提成占比 | 增量提成占比 |
|---|---|---|---|---|
| Top5 | 1,640单 | 38.7% | 42.9% | 69.0% |
| Top10 | 2,694单 | 63.6% | 67.7% | 90.1% |
| Top15 | 3,418单 | 80.6% | 83.4% | 96.0% |
六、梯队结构与人员状态
职级贡献
| 职级 | 人数 | 单量 | 人均单量 | 总提成 | 增量提成 | 单量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3-1 | 2人 | 15单 | 7.5单 | ¥1,500 | ¥0 | 0.4% |
| S3-2 | 3人 | 82单 | 27.3单 | ¥14,900 | ¥1,500 | 1.9% |
| S3-3 | 8人 | 884单 | 110.5单 | ¥159,100 | ¥3,900 | 20.9% |
| S3-4 | 4人 | 591单 | 147.8单 | ¥110,100 | ¥2,700 | 13.9% |
| S3-5 | 8人 | 2,089单 | 261.1单 | ¥440,300 | ¥44,100 | 49.3% |
| S3-6 | 2人 | 578单 | 289.0单 | ¥142,600 | ¥32,400 | 13.6% |
新人/准新人表现
| 姓名 | 城市 | 职级 | Q1单量 | 总提成 | 1/2/3月单量 | 薪档门槛 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘甜甜 | 昆明 | S3-3 | 111单 | ¥20,000 | 35/21/55 | 50单/月 | 准新人：已进入稳定产出观察期 |
| 孙彩凤 | 沈阳 | S3-2 | 64单 | ¥12,600 | 0/8/56 | 35单/月 | 有效爬坡：已触发/接近薪档门槛 |
| 王晓鹏 | 郑州 | S3-2 | 16单 | ¥2,100 | 0/2/14 | 35单/月 | 起步偏慢：有增长但未达门槛 |
| 王磊 | 济南 | S3-2 | 2单 | ¥200 | 0/0/2 | 35单/月 | 未形成有效爬坡，需干预 |
| 象限 | 人数 | 人员 |
|---|---|---|
| 高产相对低波 | 5人 | 刘聪、杨雯婷、胡圆、曾璨曦、祝丛丽 |
| 高产高波 | 9人 | 汪潇、刘鹏、陈昌平、李雪、刘云超、张程、袁庆、赖健茏、李贺祥 |
| 低产低波 | 8人 | 连雪、段岩、杨桐一、刘甜甜、许丽婷、孙冬青、金琦、杨亚云 |
| 低产高波 | 5人 | 韩悦、杨旭(离职)、孙彩凤、王晓鹏、王磊 |
稳定性口径：四象限使用团队中位数分界，月均单量中位数为45.0单，CV中位数为38.8%；绝对稳定人员按CV<30%另计，共6人。
关键结论：S3-5/S3-6是产出与增量提成核心层；新人不能统一叫“爬坡中”，应按是否触达薪档门槛、是否形成有效产出来分层。杨旭已离职，低产高波动仅作为历史状态标记。
七、管理动作建议
关键结论：下一步不应简单补人或压提成，而是围绕“薪档门槛触发质量、城市资源兑现效率、骨干打法复制、新人有效爬坡”四件事做管理闭环。
激励机制按薪档看“是否有效触发增量”：S3-1/S3-2、S3-3至S3-5有封顶，重点看触发人数和触发质量；S3-6无上限，重点看是否存在单点过度依赖。
城市配置不建议把单人高产城市简单理解为缺人；优先复盘多人城市，重庆属于保姆/月嫂分工，济南属于名义多人但汪潇单点贡献。
骨干复制对刘鹏、张程、胡圆、刘聪等Q1增量提成环比提升人员，拆解3月触发门槛的动作和资源来源，沉淀为腰部人员复制清单。
新人管理用薪档门槛定义有效爬坡：孙彩凤已触发S3-2门槛，王晓鹏起步偏慢，王磊未形成有效产出；刘甜甜作为Q4入职准新人进入稳定产出观察。